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关于阿城区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
——2016年1月17日在区二届人民代表大会六次会议上
阿城区财政局
.访问量: .更新时间:2016-02-01

各位代表:

受区人民政府委托,现将阿城区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告如下,请予审议,并请区政协委员和列席会议的各位同志提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,全区财政工作在区委的正确领导下,在区人大的依法监督下,面对财政收入增长乏力、财政支出压力凸显的严峻形势,认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和区二届党代会精神,坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济新常态,积极发挥财政职能作用,服务大局,努力稳增长、调结构、促改革、惠民生,促进了全区各项事业稳步发展。

(一)财政收支预算执行情况

2015年,我区地方公共财政预算收入完成77057万元,为调整后预算的91.6%,同比下降3.9%。其中:国税局税收收入10384万元,为调整后预算的98.2%,同比增加7.7%;地税局税收收入51040万元,为调整后预算的87.3%,同比下降6.3%;财政等部门组织的收入15633万元,为调整后预算的103.7%,同比下降2.8 %。暂留地方的基金预算收入完成388万元,为预算的373.1%,主要是由于水土保持费和污水处理费282万元纳入基金预算管理。

2015年,我区公共财政预算总支出执行258290万元,其中本级支出132514万元,为调整后预算的109.8%。本级主要支出项目执行情况:一般公共服务支出12884万元,为预算的123.9%;公共安全支出5239万元,为预算的95.3%;教育支出59320万元,为预算的111.2%;文化体育与传媒支出2004万元,为预算的98.1%;社会保障和就业支出21055万元,为预算的102.6%;医疗卫生与计划生育支出8373万元,为预算的108.5%;节能环保支出403万元,为预算的100.8%;城乡社区支出7713万元,为预算的104.8%;农林水支出8518万元,为预算的107.7%;住房保障支出4618万元,为预算的168.1%。基金预算支出3334万元,其中:本级支出248万元。

(二)主要工作开展情况

1、全面完善征管措施,确保各项收入应收尽收。面对经济下行压力仍然较大的不利形势,财税部门密切配合,依法强化征收管理,在清欠堵漏上狠下功夫,深挖潜力,积极弥补传统税源行业形成的短收。税务部门充分发挥收入职能作用,以组织收入为核心,以强化管理为主线,突破薄弱,堵漏挖潜,依法征收,强力催缴。通过采取百日攻坚、全员会战、专项整治、综合治税等措施,向欠税回收要收入、向重点稽查要收入。2015年税务部门共回收欠税11333万元,稽查查补入库税款2943万元。财政等非税收入执收部门依法征收,从严管理,通过源头控管等措施,全面完成行政性收费、罚没收入、国有资产收入等政府非税收入任务。

2、加强财政支出管理,全面提升财政管理水平。严格预算编制管理。在深入调研的基础上,根据我区财力状况,对2015年机关事业单位公用经费定额标准按30%的比例进行了压缩,优先保障了工资、运转、民生和稳定支出。同时按照新《预算法》的规定,进一步细化了财政预算编制内容。加强预算执行管理。对经人大批准的年初预算,严格按照程序及时下拨,提高资金拨付和使用效率,对预算执行进度增减变化原因,逐月按部门、按科目进行详细分析。强化支出预算约束。通过国库单一账户体系管理,严格规范资金审批流程和使用权限,严格审核财政授权支付额度。全面落实厉行节约相关规定,严控“三公经费”和会议费标准,全区压缩三公经费1140万元。

3、积极筹措财政资金,着力保障民生和重点项目支出需要。在财政资金十分紧张的情况下,通过调整支出结构、压缩一般性支出和争取上级资金支持,将财政支出进一步向民生和重点项目倾斜,使全区人民更多更公平地享受到了改革发展成果。安排资金12100万元,完成了机关事业单位工资制度改革,并按照新工资标准调整了住房公积金和住房提租补贴;安排资金3958万元,按照“一职一补”的原则发放了机关事业单位热费补贴。全面落实各项民生政策,全区民生领域的财政支出达92908万元,群众生活保障水平明显提高,其中社区两委成员生活补贴、重点优抚对象生活补助、新农合财政补助、城乡低保等补助标准均大幅提高,公共财政的效能进一步体现。积极筹措、统筹调度资金12330万元,大力支持城市路桥建设、水电热网改造,切实保证环卫作业、交通整治、城市绿化、污染治理等经费需要,有力促进了城市载体功能的不断完善。

4、盘活财政存量资金,切实提高资金使用效率。为充分释放积极财政政策的政策效应,进一步提高财政资金使用效率,集中财力稳增长、促改革、调结构、惠民生,年初以来,按照国务院、财政部、省政府关于盘活财政存量资金的工作要求,通过建立财政与部门联动机制,由区财政局牵头,各部门、各单位积极配合财政部门,对区辖各单位2013年及以前年度的上级专项转移支付结转资金、2014年及以前年度的部门预算结余结转资金进行了核实、确认、盘活,并取得了明显成效。2015年累计盘活各类财政存量资金31148万元。对盘活的财政存量资金,严格按照规定,并结合我区实际情况,制定具体使用方案。对确需按原用途使用的资金,按照程序进行了重新安排和拨付使用,对不需按原用途使用的资金,统筹用于弥补2015年支出预算缺口,有效缓解了我区财政资金紧张的压力。

5、争取上级政策资金支持,提升财政支撑经济社会发展能力。一是通过积极主动向市政府、市财政汇报我区财政状况,市财政加大了对我区资金的调度力度,保障了机关事业单位职工工资的及时发放和机构的正常运转。二是区财政局与各有关部门密切配合,积极跑省上市争取支持,累计争取社会保障、涉农、教育卫生、城市建设、扶持企业发展等各类财政专项资金12.7亿元,极大缓解了我区财政资金支出压力,有力保证了全区各项重点支出需要,促进了经济社会持续健康发展。三是区政府针对我区与市财政存在的财权与事权不理顺的问题,多次向市政府和市财政汇报,对于存在的问题,市政府专题召开政府常务会议研究。目前我区提出的城市建设和管理方面问题大部分得到解决,这进一步减轻了我区财政负担,提升了我区城建水平,同时市对我区各项管理体制得到进一步理顺。

6、强化财政监督管理,提高财政资金使用效益。加强日常财务行为检查,突出对重点资金的事中跟踪控制和事后监督检查,对发现的问题,及时进行了纠正、规范,严肃了财经纪律。按照年初计划,对部分行政事业单位2014年财政预算执行及财务管理等情况进行检查,进一步规范了单位财务行为。按照省厅关于开展就业专项和涉农专项资金检查要求,对我区2013-2014年度就业专项资金、2014年一事一议财政奖补资金、新农村专项资金、水利工程建设等专项资金管理使用情况进行了全面自查,并对存在的问题及时进行了整改,确保各项补贴政策落实到位。按照省财政厅统一要求,建立了行政事业单位资产管理信息系统,提高国有资产监管水平和使用效率。

各位代表,过去的一年里,在财政收入增长乏力,收支矛盾较为突出的情况下,保证了工资的及时发放、机构运转及必要的民生支出,广大财税干部为此都付出了极大努力。同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作面临的困难和问题还没有得到根本解决:一是经济发展新常态下,钢铁、水泥、建材等传统优势产业大多已由“成熟期”进入“衰退期”,投资拉动作用明显减弱;财政收入总量偏小,财力基础薄弱,收入增长面临巨大压力,而工资、运转、民生等刚性支出需求较大,供需矛盾更加突出,财政收支缺口逐年扩大,财政运转面临前所未有的困难;二是后续财源动能不足,工业经济转型升级步伐不快,新增产业项目不多,园区集群效益不明显,财政收入持续稳定增长缺乏有力支撑;三是国家进一步扩大“营改增”试点范围,继续实行结构性减税,加之清理欠税等一次性入库额度较大,使得我区面临的减收因素更加突出,财政增收空间更加有限。面对这些问题,我们将主动适应经济新常态,认真贯彻落实中央、省市关于调结构、稳增长以及《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》等有关政策,积极作为,采取行之有效的新举措,使我区经济重新焕发活力。

二、2016年财政预算草案

2016年是“十三五”规划的开局之年,是全面深化财政改革关键之年,做好2016年的财政工作意义重大。2016年我区财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届五中全会和中央经济工作会议精神,认真落实区委二届五次全会精神,紧紧围绕全区的发展战略部署,坚持稳中求进、改革创新,主动适应经济新常态,推动转方式调结构,努力培植财源,挖掘收入潜力;科学编制预算,突出保证工资、运转、稳定等重点支出;从严控制一般性支出,严肃财经纪律;严格依法理财,加快构建全面规范、公开透明的预算体系,努力为全区经济社会平稳健康发展做出积极贡献。

经过测算和分析,2016年地方公共财政预算收入安排82500万元,增长7.1%;加上级专项及结算补助101286万元,上年结转3768万元,减上解支出2391万元,当年公共财政预算可用财力为185163万元,其中:本级财力127244万元,上级专项57919万元。按照收支平衡的原则,公共财政预算支出安排185163万元,其中:本级支出127244万元,为上年预算的105.4%。

本级主要支出项目安排:一般公共服务支出7796万元,为上年预算(按可比口径,下同)的79.1%;公共安全支出3645万元,为上年预算的72.2%;教育支出29983万元,为上年预算的97.0%;文化体育与传媒支出1491万元,为上年预算的76.5%;社会保障和就业支出35654万元,为上年预算的100.0%;医疗卫生与计划生育支出9715万元,为上年预算的94.9%;城乡社区支出4922万元,为上年预算的69.2%;农林水支出5423万元,为上年预算的71.3%;住房保障支出20081万元,为上年预算的350.9%。

三、突出重点、扎实工作,努力完成2016年财政工作任务

根据目前我区实际情况和预期目标,2016年我们将重点抓好以下几方面工作:

(一)加强财政收入征管,努力完成全年目标任务。一是落实目标责任制。各收入征管部门要紧紧围绕年初确定的收入目标,进一步分解指标任务,将各项指标任务具体落实到责任人,坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”工作机制,确保完成全年收入目标。二是依法组织财税收入。坚持税收收入和非税收入同抓,重点税源和零散税源并重,开源和挖潜并举,明确增收的主攻点和努力方向,做到应收尽收。三是加强社会综合治税。完善社会综合治税体系建设,实现涉税信息资源共享,在税收上进行适时跟踪管理,堵塞征管漏洞。四是加强非税收入征管。完善政府非税收入征缴管理机制,健全收缴一体化管理平台,提高征管效率,确保收入不遗不漏,及时入库。

(二)严格财政支出管理,着力保证重点支出需求。一是按照建立节约型政府的要求,进一步压缩单位公用经费定额标准,减少车辆运行维护费和接待费支出安排,确保年度内“三公”经费和会议费支出只减不增。二是强化节支工作,认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,严格控制一般性支出。三是始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则,充分考虑收入增长有限,刚性支出增长迅速等因素,正确处理开源与节流的关系。四是加强单位财务监管,严格执行预算规定,在单位财务支出中坚决不开新的支出口子,严格按照有关财务制度办理支出,不得超标准、超范围报销支出,强化预算硬约束。

(三)主动适应经济新常态,积极培植优质后续财源。一是以引进和培育大项目为抓手,把主攻方向放在科技含量高、附加值大的项目上,加快经济转型升级步伐。充分利用哈东物流产业带、“互联网+”等优惠政策,加大对外宣传力度,积极引进电子商务、现代服务业等新兴产业落户园区,提高新兴产业对我区财政收入的贡献率。二是利用国家暂停清理税收等优惠政策的有利契机,用足用活现有的优惠政策,加强对企业的政策扶持和资金引导,促进企业做大做强。积极帮助企业申报财源建设项目,争取上级政策和资金扶持。三是依托我区金源文化、松峰山、金龙山等自然文化资源优势,在现有基础上加大各大景区的整合力度,精心策划、包装、推出引进特色鲜明、优势明显、产业带动强的现代文化旅游项目及与之相配套的服务项目,促进旅游产业提档升级。

(四)大力深化财政改革,全面提升财政管理水平。按照中央和省市关于深化财政体制改革,加快建立现代财政制度的决策部署,全面深化各项财政改革,建立完善现代财政制度。深入推进财政信息公开,除涉密单位外,全面公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算,接受社会监督,促进公开工作制度化、规范化、常态化。深入推进国库集中支付改革,继续扩大集中支付改革范围,积极推进乡镇国库集中支付制度改革,提高财政资金使用效率。加强政府性债务管理,妥善处理存量债务,严格控制新增债务,加强对债务资金计划、举借、使用和还款的全过程监管,进一步防范和化解政府债务风险。大力推进政府与社会资本合作(PPP)模式,促进经济结构调整和转型升级,缓解政府投资压力,提升经济增长动力。

(五)深入推进依法理财,进一步加强财政监督管理。 一是按照新预算法开展财政管理,依照法定事项、法定程序行使财政管理权,硬化预算约束,抓好预算执行。二是扎实开展财政监督,进一步强化对部门预算执行、专项资金使用等方面监督检查,发现问题及时纠正、规范,筑牢财政资金安全网。三是以《会计法》和会计准则为依据,选取部分行政事业单位,扎实开展财政资金使用、会计核算、财务管理等情况专项检查,进一步整顿和规范会计秩序。

各位代表,完成2016年财政预算和财政工作,任务繁重而艰巨,我们将在区委的正确领导下,自觉接受区人大的监督和指导,统一思想,坚定信心,克难奋进,扎实工作,努力完成全年各项财政目标任务。